Sagt i förvaltningsledningen 8 maj

Tillfälligt stöd som HR Business partner

Mikael Birgegård, som för närvarande är HR Business partner för kultur- och fritidsförvaltningen, kommer att hoppa in på cirka 45 % för att stötta upp även i social- och äldreförvaltningens ledningsgrupp under en tid framöver, eftersom förvaltningens ordinarie HRBP Irene Bratli Lundmark kommer att bli borta en tid. Vi hälsar Mikael varmt välkommen!

Förslag på inriktning och åtgärder utifrån kommunens klimatpolitiska program

Kommunens nya gemensamma klimat- och miljöpolitiska program håller på att arbetas fram i en arbetsgrupp där alla förvaltningar är representerade. Från social- och äldreförvaltningens håll är det Xerxes Fallah-Shirazy, utredare, som representerar. Xerxes kom därför på besök för att visa upp ett första förslag på åtgärder som förvaltningen skulle kunna åta sig utifrån kommunens gemensamma arbete.

Förslaget rör framför allt åtgärder som skulle ska ha effekt på att minska klimatpåverkan och resursanvändning och förvaltningsledningen diskuterade exempelvis möjligheterna att sätta upp mätbara mål gällande minskat matsvinn, minskad energi- och vattenanvändning och effektivare lokalanvändning. Utifrån denna diskussion kommer ett omarbetat förslag tas fram innan förvaltningsledningen tar beslut i frågan.

Tertialrapport 1

Janice Tam, ekonomicontroller, presenterade den ekonomiska uppföljningen av första tertialen för året (januari-april).

Socialnämnden har fortsatt stora utmaningar och utfallet för perioden januari-april är ett underskott på 53,2 miljoner gentemot budget. Precis som tidigare beror detta dels på att den tilldelade budgeten inte motsvarar den volymökning av nya ärenden och omfattande insatser som tillkommit. Exempelvis görs många placeringar av barn och unga med komplexa behov och utbetalning av ekonomiskt bistånd har också ökat. Volymerna har också ökat inom funktionshinderområdet med fler personer med behov av gruppbostad och daglig verksamhet. Åtgärdsplaner finns på plats för att få ned de kostnader som går att påverka.

Utfallet för äldrenämnden under perioden januari-april är ett underskott på 15,5 miljoner gentemot budget. Hemtjänsten i egen regi står fortsatt för stora delar av det underskottet men detta vägs upp på helheten av två prestationsbaserade statsbidrag som inte är villkorade. Även inom hemtjänsten fortsätter de åtgärder som satts in för att komma till bukt med underskottet.

Helårsprognosen för året håller på att tas fram.