Sagt i förvaltningsledningen 24 april

Befolkningsprognos och resultat i medborgarundersökningen

Linda Kollberg, utvecklingsledare på avdelningen samhällsplanering och ledning på KSF, gick igenom befolkningsprognosen och resultatet i den senaste medborgarundersökningen med fokus på frågor kring äldreomsorg, funktionshinderomsorg och socialtjänst.

Befolkningsprognos

Haninge är en kommun med relativt ung befolkning och vi ökar också i befolkning till skillnad från många andra kommuner i landet. I befolkningsprognosen fram till 2032 beräknas att vi kommer få en större inflytt av vuxna i arbetsför ålder och därmed även mer yngre barn på grund av barnafödande.

Äldre personer över 80 år kommer öka i riket på helhet de kommande åren och även i Haninge, även om vi har en beräknad mindre ökning än riket som helhet. Haninge beräknas också få en något högre andel arbetsföra men det finns fortfarande en stor utmaning i att färre händer ska försörja allt fler, både äldre och yngre invånare i kommunen.

SCB:s Medborgarundersökning

Medborgarundersökningen genomförs av SCB och mäter attityder om kommunen bland medborgarna i kommunen. Den senaste undersökningen genomfördes i augusti-november 2023 och svarsfrekvensen bland Haningebor var 32%.

Förvaltningsledningen tittade främst på siffrorna för frågor om upplevd kvalité i äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen och socialtjänsten. På samtliga frågor ligger vi runt 60 procent som är nöjda eller mycket nöjda, vilket är ungefär vid snittet för riket och länet. Mer exakta siffror för alla frågor finns både på SCB:s hemsida och i Kolada, där du också kan göra egna jämförelser med andra kommuner.

Budgetuppföljning per mars 2024

Janice Tam, ekonomicontroller, gick igenom budgetuppföljningen för januari-mars.

Socialnämnden har fortsatt stora utmaningar, med ett omfattande underskott på 42,2 miljoner kronor för perioden januari-mars. Det beror dels på att den tilldelade budgeten inte motsvarar den volymökning av nya ärenden och omfattande insatser som tillkommit. Exempelvis görs många placeringar av barn och unga med komplexa behov och utbetalning av ekonomiskt bistånd har också ökat. Volymerna har också ökat inom funktionshinderområdet med fler personer med behov av gruppbostad och daglig verksamhet. Helårsprognosen är just nu ett underskott på 54,5 miljoner för socialnämnden men åtgärdsplaner finns på plats för att få bukt med utmaningarna.

Äldrenämnden ligger på ett totalt underskott på 6,6 miljoner kronor för perioden januari-mars. Hemtjänsten i egen regi står fortsatt för det stora underskottet på 14,9 miljoner men detta vägs upp på helheten av två prestationsbaserade statsbidrag som inte är villkorade. Även inom hemtjänsten har en rad olika åtgärder rörande ändrade arbetssätt och omläggning av scheman satts in och pågår nu för att minska underskottet. Helårsprognosen är just nu ett underskott på 4,1 miljoner för äldrenämnden.

Löneöversyn och nya avtal

Det är löneöversynstider och några nya avtal mellan arbetsgivare och fackförbund är nu klara.

För medlemmar i Vision, SSR och Ledarna är planen att nya löner ska börja betalas ut i september. Utrymmet i det nya avtalet är ligger på 3,3% ökning i snitt för alla medarbetare. Lönesamtal i dialog med medarbetare kommer bokas in av chefer mellan 17 maj – 28 augusti.

För Kommunal är också avtalet klart och även där är ambitionen att lön ska börja betalas ut i september men tidsplanen är inte helt färdig än. Även där blir det lönesamtal i dialog till skillnad från tidigare. Mer information om tidsplanen kommer när denna är beslutad.

Senaste informationen om löneöversynen hittar du alltid på Lönesidorna på HINT