Rapport från stadsbyggnadsnämnden 8 februari

Nämndplanen

I förslaget till nämndplan har en omvärldsanalys gjorts för att uppmärksamma trender som påverkar nämnden under kommande år som exempelvis pågående lågkonjunktur och energikris med ökade kostnader som följd.

I nämndplanen framkommer ett flertal prioriteringar för måluppfyllelse och för att möta förändringar i vår omvärld. Några av satsningarna i korthet är:

Trygga invånare (mål 1)

- Trygghetsskapande samhällsplanering samt åtgärder och underhåll som till exempel förstärkt och utökad belysning samt beskärning av siktskymmande växtlighet, i syfte att skapa trygga gångstråk.

Målinriktat miljöarbete (mål 6)

- Sjöar och vattendrag med god vattenkvalitet – förvaltningen ska implementera lokala åtgärdsprogram för att uppnå miljökvalitetsnormer i Drevviken och Vitsån.

- Klimatanpassning - planera för och vidta åtgärder för att säkerställa funktionen på platser med stor risk för översvämningar eller annan klimatpåverkan som innebär stora konsekvenser på framkomlighet samt människors hälsa och välmående.

- Energieffektivisering av offentlig belysning.

Attraktiva bostäder och närmiljö (mål 7)

- Förvaltningen ska planera för nya naturområden, attraktivt boende och nybyggnation med fokus på småhusbebyggelse för att bidra till en hållbar och balanserad tillväxt.

- God tillgänglighet och parkeringsavgifter på rätt nivå. Bland annat ska förvaltningen se över vilka områden som omfattas av parkeringsförbud, parkeringstaxor, nivån på taxorna och antalet timmar som det är tillåtet att stå parkerad.

Förvaltningen har också fått två särskilda uppdrag inom trafikområdet:

- Upphävande av parkeringsavgifter i centrala Handen.

- Kartlägga nyttjandet av befintliga lastbilsparkeringar och undersöka behovet av ytterligare eller förändrade platser.

Hög kvalitet i våra tjänster (mål 8)

- Vår service och tjänster till invånare och företag inom kommunen ska fortsätta utvecklas i positiv riktning, bland annat genom pågående digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

För 2023 har nämnden tilldelats driftbudget om 209,6 mnkr och investeringsbudget om 458,2 mnkr enligt beslut från kommunfullmäktige.

Ta del av



Nämndplan 2023 (PDF, 0,48 MB)

Årsredovisningen

I årsredovisningen informerar stadsbyggnadsförvaltningen nämnden om uppnådda resultat samt bedömer om nämndens verksamheter har bidragit till att uppfylla mål utifrån Strategi och budget inom givna ekonomiska förutsättningar. Och förvaltningen har generellt en god måluppfyllelse. Det är miljömålet som förvaltningen bara har nått delvist. Dels för att det har uppstått förseningar i leverans av miljövänliga fordon. Dels för att ramavtal gällande mark- och anläggningstjänster som överklagats har lett till vissa förseningar av projekt. Projekten rör investeringar i väg och mark som bland annat ska bidra till ökad cykelanvändning.

Avseende det politiska uppdraget ”Utveckla kulturstråk mellan Kulturparken och Rudans friluftsområde, förutsättningar att utveckla Kulturpark” har stadsbyggnadsförvaltningen tagit ett samlat grepp tagits inom ramen för en förstudie kallad Kulturstråket. I förstudien ingår platserna Rudan, Kulturparken, Mellanbergs gård och stråket som binder dessa samman. Resultatet av förstudien ska återrapporteras under första tertialet 2023 för beslut om fortsatt inriktning.

Vårt ekonomiska resultat

Det ackumulerade nettoutfallet för perioden är 219,9 mnkr vilket motsvarar 99,4 procent av årsbudgeten. Resultatet är 1,4 mnkr bättre än årets budget vilket motsvarar 0,6 procents avvikelse. Periodens överskott beror på en delvis oförbrukad nämndreserv samt lägre kostnader för snöröjning och belysningsåtgärder än budgeterat. Inom VA-verksamheten redovisas ökade brukningsintäkter för år 2022 och vattenförbrukningen debiteras på preliminära volymer.

Nämndens ursprungliga investeringsbudget för år 2022 uppgår till 391,3 mnkr. Budgeten har utökats med överföring av investeringsmedel från år 2021 med 112,7 mnkr enligt beslut (KF 2022-04-04 §48). Utfallet är 189,2 mnkr vilket motsvarar 37,5 procent av 2022 års investeringsbudget. Det finns flera skäl till detta. Flera projekt har fått framflyttad tidplan på grund av försenad ramavtalsupphandling, intern och extern resursbrist, personalbrist samt komponentbrist. VA-projektledare, ingenjörer och tekniker är konkurrensutsatta yrkesgrupper och därmed svårrekryterade. Personalbrist har även identifierats hos tekniska konsultbolag vilka utgör en viktig del i inventeringsarbetet. Ej genomförda investeringar är bland annat tre broar där beroenden för genomförande finns mot externa parter.

Läs mer i



Årsredovisning 2022 (PDF, 0,58 MB)

Stadsbyggnadsnämnden den 8 februari

I webbdiariet kan du se samtliga ärenden som var uppe i stadsbyggnadsnämnden den 8 februari.